1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 03020069
Dados do Empenho:

Número:15050008

Valor Total do Empenho:R$ 271.173,28

Valor Total Liquidado:R$ 271.173,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:15050008.008

Valor Total da Liquidação:R$ 33.896,66

Valor Total Liquidado:R$ 33.896,66

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 03020069

Pago em: 03/02/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Sub-elemento de Despesa 02 - TERRENOS

Credor: TÂNIA MARIA VELOSO JUCÁ (283.633.023-68)

Valor Total: R$ 33.896,66

Valor Líquido Pago: R$ 33.896,66

Histórico:

mês de Dezembro de 2025.

Voltar