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  4. Pagamento Nº 03020072
Dados do Empenho:

Número:18070004

Valor Total do Empenho:R$ 235.472,40

Valor Total Liquidado:R$ 131.125,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18070004.006

Valor Total da Liquidação:R$ 7.351,03

Valor Total Liquidado:R$ 7.351,03

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Pagamento de Restos a Pagar 03020072

Pago em: 03/02/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 7.351,03

Valor Líquido Pago: R$ 7.351,03

Histórico:

DEZ/25.

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