1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 09020009
Dados do Empenho:

Número:02010978

Valor Total do Empenho:R$ 42.516,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.516,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010978.012

Valor Total da Liquidação:R$ 3.543,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.543,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09020009

Pago em: 09/02/2026

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTRAS CONTRIBUICOES

Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM (00.703.157/0001-83)

Valor Total: R$ 3.543,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.543,00

Histórico:

Voltar