1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 03020075
Dados do Empenho:

Número:18070002

Valor Total do Empenho:R$ 57.254,40

Valor Total Liquidado:R$ 34.713,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:18070002.006

Valor Total da Liquidação:R$ 7.280,22

Valor Total Liquidado:R$ 7.280,22

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 03020075

Pago em: 03/02/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 7.280,22

Valor Líquido Pago: R$ 7.280,22

Histórico:

DEZ/25.

Voltar