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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010145
Número:01120120
Valor Total do Empenho:R$ 153.884,17
Valor Total Liquidado:R$ 153.884,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120120.001
Valor Total da Liquidação:R$ 153.884,17
Valor Total Liquidado:R$ 153.884,17
Pagamento de Restos a Pagar 19010145
Pago em: 19/01/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 153.884,17
Valor Líquido Pago: R$ 153.884,17
Histórico:
DEZ/25.