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  4. Pagamento Nº 19010146
Dados do Empenho:

Número:02010261

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.629,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (1.962,78)

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Dados da Liquidação:

Número:02010261.018

Valor Total da Liquidação:R$ 1.910,94

Valor Total Liquidado:R$ 1.910,94

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Pagamento de Restos a Pagar 19010146

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 1.910,94

Valor Líquido Pago: R$ 1.910,94

Histórico:

DEZ/25.

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