Dados do Empenho:

Número:01120117

Valor Total do Empenho:R$ 1.872,35

Valor Total Liquidado:R$ 1.872,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120117.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.872,35

Valor Total Liquidado:R$ 1.872,35

Pagamento de Restos a Pagar 19010153

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 1.872,35

Valor Líquido Pago: R$ 1.872,35


Histórico:

Ref. Comp. Dez/2025.