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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010153
Número:01120117
Valor Total do Empenho:R$ 1.872,35
Valor Total Liquidado:R$ 1.872,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120117.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.872,35
Valor Total Liquidado:R$ 1.872,35
Pagamento de Restos a Pagar 19010153
Pago em: 19/01/2026Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 1.872,35
Valor Líquido Pago: R$ 1.872,35
Histórico:
Ref. Comp. Dez/2025.