1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 19010159
Dados do Empenho:

Número:01070069

Valor Total do Empenho:R$ 6.889,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.507,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070069.014

Valor Total da Liquidação:R$ 877,04

Valor Total Liquidado:R$ 877,04

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010159

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 877,04

Valor Líquido Pago: R$ 877,04

Histórico:

DEZ/25.

Voltar