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  4. Pagamento Nº 19010166
Dados do Empenho:

Número:28110002

Valor Total do Empenho:R$ 6.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.741,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:28110002.006

Valor Total da Liquidação:R$ 94,69

Valor Total Liquidado:R$ 94,69

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Pagamento de Restos a Pagar 19010166

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 94,69

Valor Líquido Pago: R$ 94,69

Histórico:

DEZ/25.

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