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  4. Pagamento Nº 19010173
Dados do Empenho:

Número:01120116

Valor Total do Empenho:R$ 16.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.556,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120116.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.382,09

Valor Total Liquidado:R$ 12.382,09

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Pagamento de Restos a Pagar 19010173

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 12.382,09

Valor Líquido Pago: R$ 12.382,09

Histórico:

comp. dez-2025

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