Dados do Empenho:

Número:03110213

Valor Total do Empenho:R$ 57.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.251,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03110213.005

Valor Total da Liquidação:R$ 906,90

Valor Total Liquidado:R$ 906,90

Pagamento de Restos a Pagar 19010175

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 906,90

Valor Líquido Pago: R$ 906,90


Histórico:

COMP.DEZ-2025