1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 09020031
Dados do Empenho:

Número:03020494

Valor Total do Empenho:R$ 214.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 212.700,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020494.012

Valor Total da Liquidação:R$ 6.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.615,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09020031

Pago em: 09/02/2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 6.750,00

Valor do ISS: R$ 135,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.615,00

Histórico:

Voltar