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  4. Pagamento Nº 09020044
Dados do Empenho:

Número:01120009

Valor Total do Empenho:R$ 10.017,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.723,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.293,65

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Dados da Liquidação:

Número:01120009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.723,35

Valor Total Liquidado:R$ 7.352,63

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Pagamento de Restos a Pagar 09020044

Pago em: 09/02/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0001-73)

Valor Total: R$ 7.723,35

Valor do IRRF: R$ 370,72

Valor Líquido Pago: R$ 7.352,63

Histórico:

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