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  4. Pagamento Nº 10020106
Dados do Empenho:

Número:01090032

Valor Total do Empenho:R$ 15.488,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.044,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.443,42

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Dados da Liquidação:

Número:01090032.004

Valor Total da Liquidação:R$ 585,57

Valor Total Liquidado:R$ 585,57

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10020106

Pago em: 10/02/2026

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 585,57

Valor Líquido Pago: R$ 585,57

Histórico:

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