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Dados do Empenho:

Número:01100039

Valor Total do Empenho:R$ 3.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.550,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 850,00

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Dados da Liquidação:

Número:01100039.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.550,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10020194

Pago em: 10/02/2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: SUEUDO FRANCISCO FREITAS DA SILVA (037.469.073-14)

Valor Total: R$ 2.550,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.550,00

Histórico:

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