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Dados do Empenho:

Número:05030118

Valor Total do Empenho:R$ 24.761,90

Valor Total Liquidado:R$ 19.809,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05030118.008

Valor Total da Liquidação:R$ 2.476,19

Valor Total Liquidado:R$ 2.476,19

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Pagamento de Restos a Pagar 10020212

Pago em: 10/02/2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 2.476,19

Valor Líquido Pago: R$ 2.476,19

Histórico:

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