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  4. Pagamento Nº 11020043
Dados do Empenho:

Número:25070002

Valor Total do Empenho:R$ 41.465,61

Valor Total Liquidado:R$ 3.704,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.928,42

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Dados da Liquidação:

Número:25070002.006

Valor Total da Liquidação:R$ 585,57

Valor Total Liquidado:R$ 585,57

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Pagamento de Restos a Pagar 11020043

Pago em: 11/02/2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 585,57

Valor Líquido Pago: R$ 585,57

Histórico:

DEZ/25.

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