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  4. Pagamento Nº 05010064
Dados do Empenho:

Número:02011121

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 72.065,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02011121.013

Valor Total da Liquidação:R$ 7.982,80

Valor Total Liquidado:R$ 7.917,80

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05010064

Pago em: 05/01/2026

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 7.982,80

Valor Líquido Pago: R$ 7.917,80

Histórico:

Referente ao Inss de dezembro/2025.

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