1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 05010065
Dados do Empenho:

Número:29120001

Valor Total do Empenho:R$ 3.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.349,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:29120001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.349,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.349,20

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05010065

Pago em: 05/01/2026

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 3.349,20

Valor Líquido Pago: R$ 3.349,20

Histórico:

Voltar