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  4. Pagamento Nº 09010321
Dados do Empenho:

Número:05050023

Valor Total do Empenho:R$ 241.809,55

Valor Total Liquidado:R$ 71.024,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05050023.160

Valor Total da Liquidação:R$ 605,44

Valor Total Liquidado:R$ 598,17

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010321

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 605,44

Valor do IRRF: R$ 7,27

Valor Líquido Pago: R$ 598,17

Histórico:

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