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  4. Pagamento Nº 09010349
Dados do Empenho:

Número:05050023

Valor Total do Empenho:R$ 241.809,55

Valor Total Liquidado:R$ 71.024,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05050023.141

Valor Total da Liquidação:R$ 37,84

Valor Total Liquidado:R$ 37,39

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Pagamento de Restos a Pagar 09010349

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 37,84

Valor do IRRF: R$ 0,45

Valor Líquido Pago: R$ 37,39

Histórico:

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