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  4. Pagamento Nº 09010366
Dados do Empenho:

Número:01090133

Valor Total do Empenho:R$ 4.969,70

Valor Total Liquidado:R$ 4.969,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01090133.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.484,85

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010366

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 2.484,85

Valor Líquido Pago: R$ 2.484,85

Histórico:

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