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  4. Pagamento Nº 21010100
Dados do Empenho:

Número:08070009

Valor Total do Empenho:R$ 82.901,40

Valor Total Liquidado:R$ 82.901,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08070009.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.675,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.654,90

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Pagamento de Restos a Pagar 21010100

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 1.675,00

Valor do IRRF: R$ 20,10

Valor Líquido Pago: R$ 1.654,90

Histórico:

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