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  4. Pagamento Nº 20010071
Dados do Empenho:

Número:01100214

Valor Total do Empenho:R$ 692.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 375.705,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01100214.004

Valor Total da Liquidação:R$ 143.392,03

Valor Total Liquidado:R$ 143.327,03

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010071

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 143.392,03

Valor Líquido Pago: R$ 143.327,03

Histórico:

COMP. DEZ/25.

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