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  4. Pagamento Nº 20010075
Dados do Empenho:

Número:02010667

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.934.394,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010667.013

Valor Total da Liquidação:R$ 620.062,00

Valor Total Liquidado:R$ 620.062,00

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Pagamento de Restos a Pagar 20010075

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 620.062,00

Valor Líquido Pago: R$ 620.062,00

Histórico:

comp. dez-2025

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