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  4. Pagamento Nº 20010078
Dados do Empenho:

Número:02010290

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.817,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010290.013

Valor Total da Liquidação:R$ 790,62

Valor Total Liquidado:R$ 790,62

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010078

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 790,62

Valor Líquido Pago: R$ 790,62

Histórico:

comp. dez-2025

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