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  4. Pagamento Nº 20010079
Dados do Empenho:

Número:01120136

Valor Total do Empenho:R$ 76.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 75.864,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120136.001

Valor Total da Liquidação:R$ 75.864,10

Valor Total Liquidado:R$ 75.279,10

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Pagamento de Restos a Pagar 20010079

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 75.864,10

Valor Líquido Pago: R$ 75.279,10

Histórico:

comp. dez-2025

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