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Dados do Empenho:

Número:02010031

Valor Total do Empenho:R$ 525.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 393.460,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010031.014

Valor Total da Liquidação:R$ 31.354,87

Valor Total Liquidado:R$ 31.159,87

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Pagamento de Restos a Pagar 20010082

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 31.354,87

Valor Líquido Pago: R$ 31.159,87

Histórico:

comp. dez-2025

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