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  4. Pagamento Nº 20010087
Dados do Empenho:

Número:02010343

Valor Total do Empenho:R$ 58.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.391,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010343.013

Valor Total da Liquidação:R$ 2.612,69

Valor Total Liquidado:R$ 2.612,69

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Pagamento de Restos a Pagar 20010087

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.612,69

Valor Líquido Pago: R$ 2.612,69

Histórico:

DEZ/25.

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