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  4. Pagamento Nº 20010100
Dados do Empenho:

Número:02010124

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.214,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010124.013

Valor Total da Liquidação:R$ 3.223,60

Valor Total Liquidado:R$ 3.223,60

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Pagamento de Restos a Pagar 20010100

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 3.223,60

Valor Líquido Pago: R$ 3.223,60

Histórico:

INSS REF. DEZEMBRO/2025

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