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  4. Pagamento Nº 20010105
Dados do Empenho:

Número:01120137

Valor Total do Empenho:R$ 137.587,72

Valor Total Liquidado:R$ 137.587,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120137.001

Valor Total da Liquidação:R$ 137.587,72

Valor Total Liquidado:R$ 137.587,72

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Pagamento de Restos a Pagar 20010105

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 137.587,72

Valor Líquido Pago: R$ 137.587,72

Histórico:

INSS REF. DEZEMBRO/2025

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