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  4. Pagamento Nº 30011236
Dados do Empenho:

Número:08070009

Valor Total do Empenho:R$ 82.901,40

Valor Total Liquidado:R$ 82.901,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08070009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 81.226,40

Valor Total Liquidado:R$ 80.251,68

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Pagamento de Restos a Pagar 30011236

Pago em: 30/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 81.226,40

Valor do IRRF: R$ 974,72

Valor Líquido Pago: R$ 80.251,68

Histórico:

DEZ/25.

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