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  4. Pagamento Nº 20010109
Dados do Empenho:

Número:08070002

Valor Total do Empenho:R$ 9.245,80

Valor Total Liquidado:R$ 7.592,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08070002.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.767,70

Valor Total Liquidado:R$ 1.767,70

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Pagamento de Restos a Pagar 20010109

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: SANTELE COMERCIO E SERVICOS LTDA (20.510.290/0001-20)

Valor Total: R$ 1.767,70

Valor Líquido Pago: R$ 1.767,70

Histórico:

NOV/25.

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