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  4. Pagamento Nº 19020024
Dados do Empenho:

Número:17070001

Valor Total do Empenho:R$ 68.850,18

Valor Total Liquidado:R$ 22.110,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.488,19

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Dados da Liquidação:

Número:17070001.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.877,25

Valor Total Liquidado:R$ 2.877,25

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Pagamento de Restos a Pagar 19020024

Pago em: 19/02/2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.877,25

Valor Líquido Pago: R$ 2.877,25

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. ref dez/2025

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