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  4. Pagamento Nº 20020014
Dados do Empenho:

Número:21070004

Valor Total do Empenho:R$ 12.672,94

Valor Total Liquidado:R$ 11.047,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.625,62

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Dados da Liquidação:

Número:21070004.007

Valor Total da Liquidação:R$ 1.041,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.041,00

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Pagamento de Restos a Pagar 20020014

Pago em: 20/02/2026

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.041,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.041,00

Histórico:

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