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  4. Pagamento Nº 14010156
Dados do Empenho:

Número:01100070

Valor Total do Empenho:R$ 157.273,75

Valor Total Liquidado:R$ 132,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01100070.007

Valor Total da Liquidação:R$ 88,28

Valor Total Liquidado:R$ 88,28

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Pagamento de Restos a Pagar 14010156

Pago em: 14/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 88,28

Valor Líquido Pago: R$ 88,28

Histórico:

NOV/25.

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