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  4. Pagamento Nº 09010373
Dados do Empenho:

Número:14080006

Valor Total do Empenho:R$ 1.909.277,60

Valor Total Liquidado:R$ 1.878.482,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:14080006.002

Valor Total da Liquidação:R$ 954.638,80

Valor Total Liquidado:R$ 954.638,80

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Pagamento de Restos a Pagar 09010373

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)

Valor Total: R$ 954.638,80

Valor Líquido Pago: R$ 954.638,80

Histórico:

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