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  4. Pagamento Nº 09010374
Dados do Empenho:

Número:22100013

Valor Total do Empenho:R$ 17.759,80

Valor Total Liquidado:R$ 17.759,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22100013.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.223,90

Valor Total Liquidado:R$ 4.223,90

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Pagamento de Restos a Pagar 09010374

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 4.223,90

Valor Líquido Pago: R$ 4.223,90

Histórico:

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