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  4. Pagamento Nº 09010375
Dados do Empenho:

Número:01100160

Valor Total do Empenho:R$ 14.690,10

Valor Total Liquidado:R$ 9.793,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01100160.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.896,70

Valor Total Liquidado:R$ 4.651,86

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Pagamento de Restos a Pagar 09010375

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 4.896,70

Valor do ISS: R$ 244,84

Valor Líquido Pago: R$ 4.651,86

Histórico:

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