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  4. Pagamento Nº 14010163
Dados do Empenho:

Número:01100229

Valor Total do Empenho:R$ 227.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 206.085,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01100229.001

Valor Total da Liquidação:R$ 206.085,10

Valor Total Liquidado:R$ 192.454,07

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Pagamento de Restos a Pagar 14010163

Pago em: 14/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 79 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Credor: CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)

Valor Total: R$ 206.085,10

Valor do IRRF: R$ 13.631,03

Valor Líquido Pago: R$ 192.454,07

Histórico:

OUT/25.

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