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  4. Pagamento Nº 14010165
Dados do Empenho:

Número:07100014

Valor Total do Empenho:R$ 227.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 227.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07100014.002

Valor Total da Liquidação:R$ 77.894,70

Valor Total Liquidado:R$ 77.894,70

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Pagamento de Restos a Pagar 14010165

Pago em: 14/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 79 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Credor: CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)

Valor Total: R$ 77.894,70

Valor Líquido Pago: R$ 77.894,70

Histórico:

OUT/25.

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