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  4. Pagamento Nº 09010381
Dados do Empenho:

Número:05060022

Valor Total do Empenho:R$ 1.092.545,88

Valor Total Liquidado:R$ 1.091.512,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05060022.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.091.512,16

Valor Total Liquidado:R$ 1.091.512,16

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Pagamento de Restos a Pagar 09010381

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: NOVA MAX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA (19.129.610/0001-18)

Valor Total: R$ 1.091.512,16

Valor Líquido Pago: R$ 1.091.512,16

Histórico:

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