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  4. Pagamento Nº 21010110
Dados do Empenho:

Número:01070046

Valor Total do Empenho:R$ 333.921,54

Valor Total Liquidado:R$ 333.921,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070046.014

Valor Total da Liquidação:R$ 12.759,40

Valor Total Liquidado:R$ 12.759,40

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Pagamento de Restos a Pagar 21010110

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 2706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (40.083.056/0001-71)

Valor Total: R$ 12.759,40

Valor Líquido Pago: R$ 12.759,40

Histórico:

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