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  4. Pagamento Nº 20010116
Dados do Empenho:

Número:05060011

Valor Total do Empenho:R$ 173.058,45

Valor Total Liquidado:R$ 160.546,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05060011.006

Valor Total da Liquidação:R$ 4.016,04

Valor Total Liquidado:R$ 4.016,04

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Pagamento de Restos a Pagar 20010116

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Valor Total: R$ 4.016,04

Valor Líquido Pago: R$ 4.016,04

Histórico:

NOV/25.

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