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  4. Pagamento Nº 21010119
Dados do Empenho:

Número:21080013

Valor Total do Empenho:R$ 3.366,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.593,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 772,20

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Dados da Liquidação:

Número:21080013.003

Valor Total da Liquidação:R$ 673,20

Valor Total Liquidado:R$ 640,89

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 21010119

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (50.429.810/0001-36)

Valor Total: R$ 673,20

Valor do IRRF: R$ 32,31

Valor Líquido Pago: R$ 640,89

Histórico:

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