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  4. Pagamento Nº 20010118
Dados do Empenho:

Número:05030041

Valor Total do Empenho:R$ 130.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 128.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05030041.004

Valor Total da Liquidação:R$ 50.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.894,00

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Pagamento de Restos a Pagar 20010118

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO

Credor: DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (10.394.570/0001-67)

Valor Total: R$ 50.500,00

Valor do IRRF: R$ 606,00

Valor Líquido Pago: R$ 49.894,00

Histórico:

NOV/25.

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