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  4. Pagamento Nº 21010123
Dados do Empenho:

Número:15070004

Valor Total do Empenho:R$ 146.810,00

Valor Total Liquidado:R$ 106.248,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:15070004.004

Valor Total da Liquidação:R$ 18.101,09

Valor Total Liquidado:R$ 17.883,88

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Pagamento de Restos a Pagar 21010123

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: MP CLINICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS S/S-EPP (09.189.191/0001-56)

Valor Total: R$ 18.101,09

Valor do IRRF: R$ 217,21

Valor Líquido Pago: R$ 17.883,88

Histórico:

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