1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 21010125
Dados do Empenho:

Número:03110184

Valor Total do Empenho:R$ 19.560,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.670,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.890,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03110184.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.890,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.890,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 21010125

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: DYNAMYKUS COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA (01.252.361/0001-98)

Valor Total: R$ 4.890,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.890,00

Histórico:

Voltar