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  4. Pagamento Nº 21010128
Dados do Empenho:

Número:02011116

Valor Total do Empenho:R$ 116.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 110.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02011116.011

Valor Total da Liquidação:R$ 6.480,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.480,00

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Pagamento de Restos a Pagar 21010128

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: DYNAMYKUS COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA (01.252.361/0001-98)

Valor Total: R$ 6.480,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.480,00

Histórico:

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