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  4. Pagamento Nº 20010126
Dados do Empenho:

Número:26020004

Valor Total do Empenho:R$ 90.070,12

Valor Total Liquidado:R$ 90.070,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:26020004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.595,50

Valor Total Liquidado:R$ 20.595,50

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Pagamento de Restos a Pagar 20010126

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 20.595,50

Valor Líquido Pago: R$ 20.595,50

Histórico:

NOV/25.

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